1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-295-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA INTERNADO LOMA DE VASQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 10326,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 4 Unidad no definida CLORO GEL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 47121802 Removedores 5 Unidad no definida DESENGRASANTE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad no definida ESCOBILLA DE UÑA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31201603 Gomas 4 Unidad no definida GUANTES DE GOMA TALLA S   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 47131810 Productos para lavar platos 8 Unidad no definida LAVALOZA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 12141901 Cloro Cl 5 Unidad no definida CLORO DE 2 LITROS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida PAQUETES DE TOALLA NOVA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad no definida ESCOBILLONES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 47131603 Esponjas 6 Unidad no definida ESPONJA ACANALADA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 52121602 Servilletas 10 Unidad no definida PAQUETES DE SERVILLETA 50U   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad no definida DETERGENTE 400 GRS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 54.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.326
TOTAL OC	$ 64.676