1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-315-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. ASEO ESC.F-500 ONOFRE VASQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 13566 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Unidad no definida CERAS ROJAS DE 400CC   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad no definida CLORO GEL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131618 Mopas húmedas 18 Unidad no definida ESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 71.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.566
TOTAL OC	$ 84.966