1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-328-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA G-542 LOMAS DE LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 12274 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida LITROS D E CLORO GEL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad no definida LITROS DE CERA INCOLORA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad no definida CIF PARA BAÑO U OTRO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad no definida SPRAY AROMATIZANTE Y DESINFECTANTE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad no definida PAQUETES DE CERA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida ESCOBILLONES GRANDES   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad no definida PAUQUETES DE CERA AMARILLA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131824 Productos de limpieza de ventanas 3 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad no definida PAQUETES DE BOLSA DE BASURA MEDIANAS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 14111704 Papel higiénico 5 Unidad no definida PAQUETES DE CONFORT GRANDE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad no definida LUSTRA MUEBLES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad no definida PAÑOS DE LIMPIESA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 47131619 Cabezas de trapero 5 Unidad no definida TRAPEROS DOBLE OJAL REFORZADO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.274
TOTAL OC	$ 76.874