1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-331-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA PUNTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 15694,95 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad no definida ROLLO DE MALLA DE 25 METROS DE LARGO X 1.80 ALTO (CIERRE PERIMETRAL)   $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588 27112121 Grapa de ángulo 3 Unidad no definida KILO DE GRAPA DE 3/4   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287 23171510 Alambre soldador 1 Unidad no definida ALAMBRE PUAS 100M   $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731

Total Neto	$ 82.606
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.695
TOTAL OC	$ 98.300