1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-342-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos computacionales para DAEM Proveniente de Licitación 4088-69-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 19268,28 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LECHNER Y CIA LTDA. R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner toner HP Q26 12A $ 33.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.412 $ 101.412

Total Neto	$ 101.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.268
TOTAL OC	$ 120.680