1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-35-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS DAEM (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 10 Unidad no definida PLATANOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUAL 200 CC   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 50221202 Cereales en barra 200 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 200 Unidad no definida YOGURT 125 GRS   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910