1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-357-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE LAS MOTAS - SEP (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3659,4 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 3 Unidad no definida CAJA CORCHETES 26/6   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392 14111525 Papel multiuso 15 Unidad no definida CARPETAS PLASTICAS CON ACO CLIP   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida LAPIZ PASTA NEGRO   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280 14111525 Papel multiuso 8 Unidad no definida LAPIZ CORRECTOR   $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.288 $ 5.288 14111525 Papel multiuso 15 Unidad no definida DESTACADORES AMARILLOS   $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015 $ 3.015 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida CAJA REPUESTO MAGIP CLIP   $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.235 $ 4.235

Total Neto	$ 19.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.659
TOTAL OC	$ 22.919