1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-358-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA esc f-539 la tercera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 10897,07 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 3 Unidad no definida casja de tubosfluorecsentes grande philips (25 piezas)   $ 13.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.968 $ 40.968 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad no definida cajha de partidores philips (25 piezas)   $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386

Total Neto	$ 57.354
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.897
TOTAL OC	$ 68.250