1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-359-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION ESC G-549 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-59-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna * Impuesto 30495 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascarcon Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA R.U.T. 77.431.210-2 Sucursal Ascarcon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad no definida RECARGAS DE TONER CANON LBP 3000   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP F2280   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA COLOR HP F2280   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 160.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.495
TOTAL OC	$ 190.995