1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-368-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA E-534 LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 23246,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 3 Unidad no definida CAJAS DE LYSOL DE 900 CC 12 UNIDADES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131604 Escobas 5 Unidad no definida ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida OMO 800 GRS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad no definida LUSTRA MUEBLES 250 CC   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad no definida CAJA DE CLORO DE 1 LITRO X 15 UNIDADES   $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida CIF CREMA 750 GRS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Unidad no definida PAR GUANTES DE GOMA VIRUTEX   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑOS DE SACUDIR 40X45   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad no definida MOPAS DE BALDE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 122.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.246
TOTAL OC	$ 145.596