1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-375-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA LAS MOTAS - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4295,71 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 33 Unidad no definida PLATANOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280 50221101 Granos de Cereales 33 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158 50131701 Leche o productos de mantequilla 33 Unidad no definida LECHE EN CAJA INDIVIDUAL   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.491 $ 7.491 50202311 Bebidas 4 Unidad no definida BEBIDAS COCA-COLA, FANTA Y SPRITE   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680

Total Neto	$ 22.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.296
TOTAL OC	$ 26.905