1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-384-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Proveniente de Licitación 4088-53-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 6975,2344 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA R.U.T. 10.037.697-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Papel higiénico papel higienico, jabon liquido, limpiador piso y baño, desinfectantes, etc. $ 36.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.712 $ 36.712

Total Neto	$ 36.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.975
TOTAL OC	$ 43.687