1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-385-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA ESPERANZA PLAN - PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2848,86 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad no definida POST IT 38x50 MM   $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828 $ 828 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 10 Unidad no definida CUADERNOS COLLAGE   $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590 $ 7.590 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 10 Unidad no definida CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 60121502 Rotuladores de base disolvente 6 Unidad no definida PLUMONES DE PIZARRA NEGRO, AZUL Y ROJO, 2 DE CADA UNO   $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476

Total Neto	$ 14.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.849
TOTAL OC	$ 17.843