|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4088-385-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.VEGA DEL MOLINO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4088-18-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
4199,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
libreria y bazar cecy |
|
Razón Social |
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
|
|
R.U.T. |
11.563.655-3 |
|
Sucursal |
libreria y bazar cecy |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232503
| Corrector ortográfico | 3 | Unidad no definida | LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO
| |
$ 1.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.252
|
$ 3.252
|
44121712
| Recambios para marcadores | 18 | Unidad no definida | PLUMON DE PIZARRA 6ROJO, 6 VERDE, 6NEGRO, 6 AZUL
| |
$ 345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.210
|
$ 6.210
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | RESMA OFICIO 500 HOJAS
| |
$ 3.179,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.179
|
$ 3.179
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Unidad no definida | RESMA CARTA 500 HOJAS
| |
$ 2.779,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.779
|
$ 2.779
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Unidad no definida | PAPEL FOTOCOPIA COLOR CARTA 250 UNIDADES
| |
$ 6.684,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.684
|
$ 6.684
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.104
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.200
|
|
$ 26.304
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.