1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-391-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. ASEO ESCUELA P SEMILLITA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 36860 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 60 Unidad no definida CLORO 2 LITROS CADA UNO CLORINA   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 30161701 Alfombrado 15 Unidad no definida LIMPIA PIES GOMA TRENZADA   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 12191501 Solventes aromáticos 40 Unidad no definida LYSOFORM SPRAY   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.860
TOTAL OC	$ 230.860