1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-420-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-500 SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6792,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 50 Unidad no definida PINO 1x4"X3,2mt   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.550 $ 31.550 31162003 Clavos de acabado 3 Unidad no definida KILOS CLAVOS DE 2.5"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad no definida KILOS CLAVOS DE 4"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 35.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.792
TOTAL OC	$ 42.542