1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-428-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 25213 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida LUSTRA MUEBLES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131502 Paños de limpieza 13 Unidad no definida PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida PAQUETES DE PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL POR 2 ROLLO   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 14111704 Papel higiénico 5 Unidad no definida PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL POR 4 ROLLOS   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 132.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.213
TOTAL OC	$ 157.913