1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-429-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE PAINE - MANTENCION(I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 30128,87 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Unidad no definida TINETA DE LATEX COLOR MARFIL   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 31211904 Brochas 5 Unidad no definida BROCHAS DE 4"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS DE 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 158.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.129
TOTAL OC	$ 188.702