1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-432-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMA DE VASQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3038,1 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRINA ROSA Razón Social ADRIANA ROSA TAPIA GONZALEZ R.U.T. 12.544.630-2 Sucursal ADRINA ROSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Unidad no definida CONFORT   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad no definida PAÑOS PARA SECAR LOZA   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad no definida PAQUETE DE PAÑOS ESPONGI   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 47131603 Esponjas 2 Unidad no definida ESPONJA GRANDE   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 12131706 Cerillas 1 Unidad no definida PAQUETE DE FOSFOROS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad no definida BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad no definida PAÑOS DE PISO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABON POPEYE   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida NOVA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida DETERGENTE MEDIANO 400 GRS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad no definida CLORO HOGAR   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad no definida UNIDADES DE VIRUTILLA FINA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad no definida UNIDADES DE VIRUTILLA GRUESA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida LAVALOZA GRANDE QUEEN   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 15.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.038
TOTAL OC	$ 19.028