1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-433-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA ESC. VEGA DE MOLINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 14235,18 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 6 Unidad no definida RAID   $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.256 $ 14.256 12141901 Cloro Cl 4 Unidad no definida CLORO LITRO   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808 $ 2.808 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad no definida ESCOBILLON EXTERIOR   $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.852 $ 7.852 12181501 Ceras sintéticas 24 Unidad no definida PAQUETE DE CERA   $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 47131801 Limpiadores de suelos 5 Unidad no definida VIRUTILLA GRUESA PISO   $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.130 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad no definida AMPOLLETAS HAORRO ENERGIA   $ 2.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.276 $ 27.276

Total Neto	$ 74.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.235
TOTAL OC	$ 89.157