1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-478-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. DE PARVULOS SEMILLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 9600,7 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón GALONES ANTI ÓXIDO   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530 86131502 Pintura 2 Galón GALONES ESMALTE   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 50.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.601
TOTAL OC	$ 60.131