1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-480-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra POLINES Y TAPAS EN BRUTO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 20037,78 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO R.U.T. 9.914.635-4 Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 90 Unidad no definida TAPA DE 1" X 4" X 3.20 METROS EN BRUTO   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 11121603 Troncos 10 Unidad no definida POLINES DE 5" A 6" X 3 METROS   $ 4.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.770 $ 48.770

Total Neto	$ 105.470
Descuento	$ 8
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.038
TOTAL OC	$ 125.500