1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-480-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-500 SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 12274 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 15 Unidad no definida LIJA MADERA GRANO 80 MARCA NORTON   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida PLANCHA TERCIADO RANURADO 9mm   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 31211904 Brochas 5 Unidad no definida BROCHA 4" MARCA ELA o similar   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.274
TOTAL OC	$ 76.874