1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-504-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 14633,23 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I. R.U.T. 76.222.484-4 Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 195 Unidad no definida PLATANOS   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.505 $ 11.505 50181901 Pan fresco 195 Unidad no definida SANDWICH DE QUESO AÑEJO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950 50202304 Jugos y néctar envasados 195 Unidad no definida JUGO INDIVIDUAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570

Total Neto	$ 77.025
Descuento	$ 8
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.633
TOTAL OC	$ 91.650