1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-508-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 23029,007 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 10 Unidad no definida CANALETA 20X10X2   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad no definida TORNILLO PARA VULCANITA   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 32141106 Bases de tubo 40 Unidad no definida BASES CURVA LOZA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920 11121604 Madera de coníferas 45 Unidad no definida ROSETA DE MADERA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.685 39101601 ampolletas halógenas 40 Unidad no definida AMPOLLETA AHORRO DE ENERGIA 60 W   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 121.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.029
TOTAL OC	$ 144.234