1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-512-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6993,33 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 3 Unidad no definida BOLSAS DE CLAVOS DE ZING   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043 31162605 Ganchos de suspensión 40 Unidad no definida GANCHOS PARA CANALETA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31161506 Tornillos roscalata 100 Unidad no definida TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31201606 Calafateos 4 Unidad no definida TUBOS SIKA FLEX   $ 4.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.184 $ 19.184

Total Neto	$ 36.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.993
TOTAL OC	$ 43.800