1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-513-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS INTEGRACION ESPERANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5644,9 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EASY S.A. - Linares Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal EASY S.A. - Linares Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 2 Unidad no definida CAJAS 8 LTS AZUL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 24112404 Caja 2 Unidad CAJAS 8 LTS MORADO   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120 Caja 1 Unidad BAUL 140 LTS VERDE   $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950 Caja 1 Unidad BAUL 140 LTS LILA   $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad PAPELERO CROMADO 5 LTS   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 29.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.645
TOTAL OC	$ 35.355