1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-524-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA D.A.E.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 20767 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR ELECCIÓN VERDE   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31163215 Perno estriado 154 Unidad no definida PERNOS DIFERENTE MEDIDA Y TIPO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 86131502 Pintura 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA FACHADA MARCA SIPA   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 109.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.767
TOTAL OC	$ 130.067