1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-545-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SAL CUNA HUELLITAS DE TERNURA DE VILLA LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 98752,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 40 Unidad no definida TOLALLAS HÚMEDAS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 14111501 Papel cebolla 50 Unidad no definida SERVILLETAS PAQUETES   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 11141604 Papel usado 10 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 50 MTS.( PAQUETES 12)   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111701 Papel facial 50 Unidad no definida   PAÑUELOS DESECHABLE CAJA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 11121802 Algodón 20 Unidad no definida ALGODÓN PRENSADO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 12141901 Cloro Cl 20 Unidad no definida CLORO GEL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida GUANTES QUIRÚRGICOS   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 12161905 Limpiadores con chorros de agua 20 Unidad no definida LIMPIADOR LÍQUEDO LYSOFORM   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 ( PAQUETE)   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 Unidad no definida BOLSA CAMICETAS MEDIANAS 100 U.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida TOALLA JUMBO 250MTS.ROYO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 14111703 Toallas de papel 150 Unidad no definida TOALLA PAPEL CLÁSICA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 14111701 Papel facial 15 Unidad no definida PAÑOS ABSORBENTES ESPONJA VIRUTEX   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750

Total Neto	$ 519.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.752
TOTAL OC	$ 618.502