1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 8031,3 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida BOTELLA DE TONER DE RELLENO SHARP AL 1000   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970 42203708 Fijadores de revelado de película radiográfica méd 1 Unidad no definida REVELADOR SHARP AL 1000   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44103103 Tóner 4 Unidad no definida BOTELLA DE TONER DE RELLENO HP 12A   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 42.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.031
TOTAL OC	$ 50.301