1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-58-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOS CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 131784 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción requisitos ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO CON FLETE CANCELADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial rodatrans limitada Razón Social SOC COMERCIAL DE RODAMIENTOS Y TRANSMISION LIMITAD R.U.T. 78.946.970-9 Sucursal comercial rodatrans limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas al esmalte 1 Unidad     $ 693.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.600 $ 693.600

Total Neto	$ 693.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.784
TOTAL OC	$ 825.384