1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-585-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA DE BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2714,34 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad no definida TUBOS ESTANDAR   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.730 $ 6.730 39111810 Interruptor de lámpara 30 Unidad no definida PARTIDORES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560

Total Neto	$ 14.290
Descuento	$ 4
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 17.000