1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-585-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION ESCUELA G-534 JUAN DE LA CRUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4784,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18"   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS DE 2"   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 31191501 Papeles de lija 6 Unidad no definida PLIEGO LIJA   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 11121702 Astillas de madera 3 Unidad no definida TAPA CANES 1 1/4 X 8 X 3,2 MTS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 25.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.784
TOTAL OC	$ 29.964