1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-59-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANO DE OBRA VENDIDA ESC.MESAMAVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 229900 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos guillermo Razón Social CC NSTRUCCIONES ASYCAB SPA R.U.T. 76.541.405-9 Sucursal carlos guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad no definida TABIQUERIA MTS2   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad no definida INTALACION ARTEFACTOS SERVICIOS HIGIENICOS COMPLETO ESCUELAS-UNIDAD (TAZA BAÑO,LAVAMANOS,LLAVES ETC)   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 80111613 Mano de obra temporal 47,5 Unidad no definida INTALACION CERAMICA MT2   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 1.210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.900
TOTAL OC	$ 1.439.900