1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-60-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 11102,9882 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121801 Cáñamo 1 Unidad ROLLO CAÑAMO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 26121521 Alambre de bronce 1 Unidad KG. ALAMBRE GALV. #14   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 11121610 Maderas duras 4 Unidad LISTONES 2X1   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 11121610 Maderas duras 6 Unidad POLINES IMPREGNADOS 3X4   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025 11162111 Malla 30 Metro Lineal MALLA RACHEL NEGRA 4,20   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.378

Total Neto	$ 58.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.103
TOTAL OC	$ 69.540