1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-627-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES F-493 MESAMAVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2509,9 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 4 Unidad no definida PORTA CANDADOS GRANDES   $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.452 30102601 Platina de acero ferroso 3 Unidad no definida METROS DE PLATINA DE 4 MILIMETROS POR 3" 63X5 MM   $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 20121306 Niples de entrelazar 3 Unidad no definida NIPLES DE BRONCE HE HE 1/2   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 23153416 Componentes flexibles 1 Unidad no definida FLEXIBLE HI HI POR 5/8   $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347 $ 1.347

Total Neto	$ 13.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.510
TOTAL OC	$ 15.720