1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-65-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE REPARAR SISTEMA ELECTRICO Y BAÑOS DEL LICEO C-29 LONGAVI Proveniente de Licitación 4088-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 54378,3192 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 1 Unidad Interruptores material de electricidad y construcción segun cotización adjunta $ 286.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.202 $ 286.202

Total Neto	$ 286.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.378
TOTAL OC	$ 340.580