1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-654-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA REPARACION S.S.H.H. ESCUELA G-543 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 21008,3333333333 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván PAtricio Razón Social IVAN PATRICIO IBANEZ CONCHA R.U.T. 14.440.114-K Sucursal Iván PAtricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 5 Unidad no definida MANTENCION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO S.S.H.H. ESCUELA F-543 MIRAFLORES.   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075 $ 189.075

Total Neto	$ 189.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.008
TOTAL OC	$ 210.083