1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-666-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA D.A.E.M LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2139,59 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 2 Unidad no definida ALARGADORES DE 3 METROS   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad no definida ALARGADOR DE 5 METROS   $ 4.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203 $ 4.203

Total Neto	$ 11.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.140
TOTAL OC	$ 13.401