1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-673-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO FAEP ESCUELA F-493 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 12575,15 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doris Andrea Razón Social Doris Andrea Sanches Martinez R.U.T. 16.536.501-1 Sucursal Doris Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 5 Unidad no definida VIDRIO TRIPLE 0,93 X 0,37 CM   $ 5.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.025 $ 26.025 30171706 Vidrio templado 5 Unidad no definida VIDRIO TRIPLE 0,45 X 0,83 CM   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.250 $ 28.250 30171706 Vidrio templado 5 Unidad no definida VIDRIO TRIPLE 0,34 X 0,45 CM   $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910

Total Neto	$ 66.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.575
TOTAL OC	$ 78.760