1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-679-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SAN JOSE - MANTENIMIENTO (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 822,32 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 5 Unidad no definida METROSD E CORDON 1.5 X 2   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 31162506 Soporte de pared 12 Unidad no definida TARUGOS 8MM CON TORNILLOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 20 Unidad no definida AMARRAS PLASTICAS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340 27111704 Enchufes 3 Unidad no definida ENCHUFES SOBREPUESTOS SIMPLES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016

Total Neto	$ 4.330
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822
TOTAL OC	$ 5.150