1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-684-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA BODEGA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5747,88 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141009 Tubos fotoeléctricos 30 Unidad no definida TUBOS ILUMINACIÓN FLUORESCENTES   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100 39111810 Interruptor de lámpara 40 Unidad no definida PARTIDORES   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160

Total Neto	$ 30.260
Descuento	$ 8
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000