1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-684-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2016 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA SALA CUNA PEQUEÑOS SUEÑOS SECTOR SAN LUIS ( s) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5652,31 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272217 Sifones del agua del ventilador 6 Unidad no definida SIFONES GRANDES LAVAMANO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094 55121504 Etiquetas para llave 3 Unidad no definida LLAVE DE LAVAMANOS   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida SILICONA SICOPLEX   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad no definida TEFLÓN GRANDE   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 29.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.652
TOTAL OC	$ 35.401