1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-69-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS ESCUELA LOS CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 94222,9 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA   $ 28.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 86131502 Pintura 7 Unidad no definida TINETAS PINTURA VERDE SEMI BRILLO   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 86131502 Pintura 1 Unidad no definida LATA LUX LÁTEX CAFÉ MORO   $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 86131502 Pintura 1 Unidad no definida DEPÓSITO LÁTEX CAFÉ MORO   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 495.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.223
TOTAL OC	$ 590.133