1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-703-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. ASEO ESC, G-743 VEGA EL MOLINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5548 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 24 Unidad no definida CERAS CREMA SACHET 340 CC NUGUGGET AMARILLA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida VIRUTILLA GRUESA MEDIANA PISO Nº4   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 40142121 Carretes de manguera 10 Unidad no definida MANGUERA 1/2 RAUCOLOR X METRO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida ESCOBILLON DOÑA CLORINDA MEDIANO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 29.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.548
TOTAL OC	$ 34.748