1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-704-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Manuel Rozas(ferretería)Movámonos por la Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4161 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad no definida BROCHA 4" MARCA ELA o similar   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA MADERA 21/2 M GRANO 40 ISESA   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 21.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.161
TOTAL OC	$ 26.061