1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-724-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTACION PROGRAMA EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2209,7 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I. R.U.T. 76.222.484-4 Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida NESCAFE GRANDE   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida KILO DE AZUCAR IANSA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 50181905 Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad no definida GALLETAS TRITON   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad no definida OBLEAS GRANDES   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 50201710 Té de hierbas 1 Unidad no definida TE EMBLEM 100 BOLSAS   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 11.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.210
TOTAL OC	$ 13.840