1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-729-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA LAS MOTAS (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 19212,8 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida ESCOBILLON ROJO EXTERIOR   $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.630 $ 19.630 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad no definida PAQUETE BOLSA BASURA GRANDE 80X110   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad no definida PAQUETE BOLSA BASURA 70X90   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad no definida CERA LIQUIDA 1 LITRO AMARILLA   $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.300 $ 72.300

Total Neto	$ 101.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.213
TOTAL OC	$ 120.333