1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-73-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CABLES PARA TELEFONOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR OFICINA ASISTENTE SOCIAL DAEM Proveniente de Licitación 4088-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 1189,4228 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Caja Grapas de ferretería caja de grapas $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes enchufe macho $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica huincha aisladora $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 4 Unidad Cubiertas y cajas de plástico cajas conexión telefónica $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 26121634 Cable de cobre 50 Metro Lineal Cable de cobre para extensión telefónica $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361

Total Neto	$ 6.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.189
TOTAL OC	$ 7.449