1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-731-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORA PARA ESCUELA PASO CUÑAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 175170,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 2 Unidad no definida IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5650   $ 268.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.200 $ 537.200 44103103 Tóner 5 Unidad no definida CARTUCHOS DE TONER TN 880   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.950 $ 84.950 44103103 Tóner 20 Unidad no definida BOTELLAS DE RELLENO BROTHER 750   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800

Total Neto	$ 921.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.170
TOTAL OC	$ 1.097.120